宣城市妇联2016年部门决算情况
一、部门主要职能
市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职能是：
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身“四个全面”建设，开发妇女人力资源，提升妇女综合素质，促进经济发展和社会进步。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女实践能力。
（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。
（五）参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、做好事。
（七）指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
（八）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
（九）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（十）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宣城市妇联2016年度部门决算为本级决算。纳入宣城市妇联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
市妇联内设办公室、组织宣传部、权益发展部、妇儿工委办公室。会机关行政编制10人，实有在编人员8人，占编聘用人员1名；机关退休人员4人。从决算单位构成看，宣城市妇联2016年度部门决算是本级决算。
市妇联2016年度收入总计497.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计497.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年预算相比收入总计增加192.52万元，主要原因是妇女创业扶持配套市级追加配套资金，文明创建经费增加、增资等。
三、市妇联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
|
编制单位：宣城市妇联 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
413.98 |
一、一般公共服务支出 |
477.58 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
29.8 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.55 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.9 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
2 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
443.78 |
本年支出合计 |
497.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
53.76 |
年末结转和结余 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
497.54 |
总计 |
497.54 |
收入决算表
公开02表
|
编制单位：宣城市妇联 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
合计 |
443.78 |
413.98 |
|
|
|
|
29.8 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
424.33 |
394.53 |
|
|
|
|
29.8 |
|
20129 |
群众团体事务 |
424.33 |
394.53 |
|
|
|
|
29.8 |
|
2012901 |
行政运行 |
328.76 |
298.96 |
|
|
|
|
29.8 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众群众团体事务团体事务支出 |
80.38 |
80.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21703 |
金融发展支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位： |
宣城市妇联 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
497.03 |
216.04 |
280.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
477.58 |
201.49 |
276.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
477.58 |
201.49 |
276.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
328.76 |
201.49 |
127.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
15.19 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
133.63 |
0.00 |
133.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：宣城市妇联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
413.98 |
一、一般公共服务支出 |
394.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.55 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.9 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
2 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
413.98 |
本年支出合计 |
413.98 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
413.98 |
合计 |
413.98 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：宣城市妇联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
413.98 |
216.04 |
197.94 |
413.98 |
216.04 |
197.94 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.53 |
201.49 |
193.04 |
394.53 |
201.49 |
193.04 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
000020129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.53 |
201.49 |
193.04 |
394.53 |
201.49 |
193.04 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.96 |
201.49 |
97.47 |
298.96 |
201.49 |
97.47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.19 |
0 |
15.19 |
15.19 |
0 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.38 |
0 |
80.38 |
80.38 |
0 |
80.38 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0 |
2.90 |
2.90 |
0 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0 |
2.90 |
2.90 |
0 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0 |
2.90 |
2.90 |
0 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
217 |
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
21703 |
金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门： |
宣城市妇联 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
97.5 |
302 |
商品和服务支出 |
60.02 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.05 |
30201 |
办公费 |
5.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.91 |
30202 |
印刷费 |
4.1 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.23 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.6 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.52 |
30211 |
差旅费 |
4.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.22 |
30213 |
维修(护)费 |
12.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.99 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
30216 |
培训费 |
11.9 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
2.69 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.93 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
18.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
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30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.16 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
2.23 |
30228 |
工会经费 |
1.9 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.5 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.23 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
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人员经费合计 |
156.02 |
公用经费合计 |
60.02 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位：宣城市妇联 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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（此表无数据。）
四、市妇联2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计497.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计497.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加80.94万元，增长19.4%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计443.78万元，其中财政拨款收入413.98万元，专户管理的非税收入29.8万元。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计497.03万元，其中：基本支出216.04万元，占43.5%；项目支出280.99万元，占56.5%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计413.98元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计413.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加91.88万元，增长28.5%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入总计413.98万元，与2015年相比，财政拨款收入增加115.98万元，增长38.9%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出413.98万元。与2015年相比，财政拨款支出增加91.88万元，增长28.5%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为305.02万元，支出决算为413.98万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。其中基本支出216.04万元，占53%；项目支出197.94万元，占47%。具体情况如下：
(1)一般公共服务（类）支出合计394.53万元，其中群团事务（款）行政运行（项）支出决算为298.96万元，一般行政管理事务（项）支出决算数为15.19万元，其他群团事务支出（项）支出决算为80.38万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加预算；二是市委市政府安排了新任务。其中：行政运行主要用于人员经费和单位正常运转以及项目等的基本支出。其他群团事务支出主要用于项目支出。
(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.34万元，支出决算为14.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增资。
(4)农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加。
（5）金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出216.04万元，其中人员经费156.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费60.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度宣城市妇联机关运行经费60.02万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度市妇联政府采购支出总额3190元。
3.国有资产占有使用情况。
因2015年我单位已实行车改，故截至到2016年单位没有车辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，妇联按照指向明确、合理可行的原则，对妇女创业转移支付资金项目进行了绩效自评，涉及财政资金140.8万元，通过绩效评价，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标。
五、名词解释
(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宣城市妇联2016年部门决算情况（附件下载）
皖公网安备 34180002000049号
