宣城市妇联2018年度部门决算公开(8)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出439.3万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.9万元，增长4%。主要原因：一是项目经费增加；二是人员增资和奖金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出439.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.38万元，占85.9%;社会保障和就业（类）支出6.55万元，占1.5%；城乡社区（类）支出43.46万元，占9.9%；住房保障（类）支出11.91万元，占2.7%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.74万元，支出决算为439.3万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费增加；二是人员增资和奖金。其中:基本支出196.05万元，占44.6%；项目支出243.25万元，占55.4%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为290.03万元，支出决算为321.68万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和奖金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.7万元，决算数大于预算数的主要原因是专项预算项目经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%，决算数与预算数基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革，职业年金缴费支出增加。
5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.46万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建项目资金增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出196.05万元，其中人员经费165.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费30.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。市妇联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣城市妇联机关运行经费支出30.51万元，比2017年增加13万元，增长74%，主要原因是机关人员增加，办公费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城市妇联政府采购支出总额52779元，其中：政府采购货物支出52779元。
（三）国有资产占有使用情况。
因2015年我单位已实行车改，故截至2018年12月31日，市妇联没有车辆。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金197万元，占项目预算总额的81%。从评价情况看，各项目按照年初计划组织实施，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“妇女创业扶持项目”项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目实施达到了预期绩效目标，发挥了项目预期绩效。