宣城市妇联2020年部门预算(10)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市妇联2020年财政拨款收支预算358.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款358.98万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入358.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出320.39万元，占89.25%；社会保障和就业支出16.46万元，占4.59%；卫生健康支出5.86万元，占1.63%；住房保障支出16.27万元，占4.53%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市妇联2020年一般公共预算拨款358.98万元，比2019年预算拨款增加14.62万元，增长4.2%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出320.39万元，占89.25%；社会保障和就业支出14.64万元，占4.59%；卫生健康支出5.86万元，占1.63%；住房保障支出16.27万元，占4.53%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2020年预算320.39万元，比2019年预算减少22.33万元，下降6.5%，下降原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算1.67万元，比2019年预算增加0.03万元，增长1.83%，增长原因主要是因退休人员养老金基数增加，故该科目略有增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算14.43 万元，比2019年预算增加14.43万元，增长原因主要是2019年无该项目。
4.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.36万元，比2019年预算增加0.36万元，增长原因主要是2019年无该项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.86万元，比2019年预算增加5.86万元，增长原因主要是项目调整，2019年部门预算无此项目。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算13.68万元，比2019年预算增加13.68万元，增长原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.59万元，比2019年预算增加 2.59 万元，增长原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市妇联2020年一般公共预算基本支出166.98万元，其中：工资福利支出 131.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.88万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市妇联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市妇联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市妇联2020年收支总预算363.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入358.98万元、财政专户管理非税收入5万元，支出包括：一般公共服务325.39万元、社会保障和就业支出16.46万元、医疗卫生与计划生育支出5.86万元、住房保障支出16.27万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣城市妇联2020年收入预算363.98万元，其中：一般公共预算拨款收入358.98万元，占98.63%，比2019年预算增加14.62万元，增长5.7%，增长原因主要是退休人员养老金有一部分由单位发放；财政专户管理非税收入5万元，占1.37%，与2019年预算相比无变化。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣城市妇联2020年支出预算363.98万元，比2019年预算增加14.62万元，增长（下降）4.2%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出166.98万元，占45.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197万元，占54.12%，主要用于全市妇女儿童各项事业发展。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“宣城市妇女创业就业扶持”项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。为助推女性创业，本着“公开、公平、公正”和“做大做强”原则，按照各地妇女人口数量、上年项目实施成效及资金使用管理等情况，采用因素法等方法规范性分配转移支付资金。以县市区及市直为单位，打造“一县一品”妇女创业项目。
（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《安徽省妇女创业扶持转移支付资金管理办法》（财行〔2014〕887号）中第三章第七条：“市、县（区）财政部门可根据工作需要，另行安排适当项目工作经费” 主要用于项目的申报、评审、检查、督导和竞赛等，省财政厅、省妇联《安徽省妇女创业扶持转移支付资金绩效评价实施办法》（财行字〔2014〕987号）通知规定：省对市级项目评估中要求市级按省拨付市级项目经费1：1配套，支持实施项目。同时，扶持市级电子商务、徽姑娘农家乐联盟等妇女创业项目发展。
（3）起止时间。长期
（4）项目内容。重点支持“徽姑娘农家乐（联盟）”、“女子专业合作社”、“徽姑娘电子商务”、“徽姑娘手工制作基地”、“徽姑娘家庭农场”和“女性创业就业实践（孵化）基地”六类女性创业项目建设。
（5）年度预算安排。一般公共预算安排30万元。
（6）绩效目标和指标。
①通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。
②各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。
③各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。

项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称			“宣城市妇女创业就业扶持”项目
主管部门			宣城市妇联、宣城市财政局			实施单位		宣城市妇联
项目属性			□新增项目     √延续项目			项目期		长期
项目资金 （万元）						年度资金总额：		30万
						其中：财政拨款		30万
						其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	目标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。 目标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。 目标3：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。					目标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。 目标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。 目标3：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效益 指标
			指标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益；				指标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益；
			指标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显				指标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显；
		社会效益 指标				社会效益 指标
			指标1：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。				指标1：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。

（二）机关运行经费。