宣城市妇联2017年部门决算情况(17)

更新时间：2018-09-21 08:44 作者：admin 来源：未知阅读次数：136

注：“市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分宣城市妇联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计567.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计567.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加58.66万元，增长11.5%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员增资和奖金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计567.17万元，其中：财政拨款收入422.4万元，占74.5%；其他收入144.78万元，占25.5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计565.76万元，其中：基本支出171.81万元，占30.4%；项目支出393.96万元，占69.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计422.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计422.4万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.42万元，增长2%，主要原因：人员增资和奖金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入422.4万元，占本年收入的74.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.42万元，增长2%。主要原因：人员增资和奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出422.4万元，占本年支出的74.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.42万元，增长2%。主要原因：人员增资和奖金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出422.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.44万元，占70.4%;社会保障和就业（类）支出24.37万元，占5.8%；农林水（类）支出0.7万元，占0.2%；城乡社区（类）支出99.88万元，占23.6%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.55万元，支出决算为422.4万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费增加；二是人员增资。其中:基本支出171.81万元，占40.7%；项目支出250.59万元，占59.3%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.41万元，支出决算为278.23万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是用于人员增资和单位正常运转以及项目等的基本支出。
2.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.21万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.14万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的21.3倍，决算数大于预算数的主要原因是增资。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为99.88万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建增资。
5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出171.81万元，其中人员经费154.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣城市妇联机关运行经费支出17.51万元，比2016年减少6.42万元，下降26.8%，主要原因是机关办公厉行节约。